2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）主要職能。
北京金隅科技學校隸屬于北京市教育委員會，始建于1954年，是一所面向新材料和現代制造業(yè)的國家級重點中等職業(yè)學校。學校形成了學歷教育與職業(yè)培訓并重的多元化辦學格局。學校畢業(yè)生綜合素質高，一專多能，為首都及全國經濟和社會發(fā)展做出了較大貢獻。學校先后被評為全國教育系統(tǒng)先進單位、北京市職業(yè)教育先進單位、北京金隅集團教育先進單位、首都文明單位等。2010年，被教育部批準為首批國家改革發(fā)展示范校建設校。
學校為了實現培養(yǎng)高技能專業(yè)技術人才，現開設新材料、機電技術和信息技術三大類專業(yè)方向共22個專業(yè),并形成了與之相配套的材料與建筑工程、機械與電氣工程和信息與管理工程三大實訓基地，27個實訓中心，102個實訓室。數控技術應用專業(yè)被評為北京市現代化標志專業(yè)，硅酸鹽工藝及工業(yè)控制專業(yè)被評為北京市骨干特色專業(yè)。目前，學校是北京市職教學會數控專業(yè)教學指導委員會主任單位、全國建材行業(yè)教學指導委員會副主任和秘書長單位。
學校設置內部機構19個部門，分別為：黨群辦公室、行政辦公室、紀審辦、人力資源辦公室、財務處、教務處、督導室、學生處、團委、安保處、后勤處、培訓中心、教研中心、招生就業(yè)辦公室、智控系、智造系、建工系、服務系、基礎部。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制354人，實有人數236人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11900.75萬元，比上年增加1413.12萬元，增長13.47%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計10360.70萬元，比上年減少41.84萬元，減少0.40%，其中：財政撥款收入9890.13萬元，占收入合計的95.46%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入120.00萬元，占收入合計的1.16%；經營收入321.66萬元，占收入合計的3.10%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入28.92萬元，占收入合計的0.28%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計10635.80萬元，比上年增加483.11萬元，增長4.76%，其中：基本支出8950.92萬元，占支出合計的84.16%；項目支出1363.22萬元，占支出合計的12.82%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出321.66萬元，占支出合計的3.02%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計9890.13萬元，比上年增加261.14萬元，增長2.71%。主要原因：學生人數增加，公用經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9862.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：9862.46萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2022年度決算9862.46萬元，比2022年度年初預算增加544.66萬元，增加5.85%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算9862.46萬元，比2022年度年初預算增加544.66萬元，增加5.85%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8499.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數19.60萬元，與2022年度“三公”經費財政撥款年初預算19.60萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數19.60萬元，與2022年年初預算數19.60萬元持平。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數19.60萬元，比2022年度年初預算數19.60萬元增加0.00萬元。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油9.05萬元，公務用車維修7.85萬元，公務用車保險2.70萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2022年度公務用車保有量8輛，車均運行維護費2.45萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額626.29萬元，其中：政府采購貨物支出114.95萬元，政府采購工程支出310.22萬元，政府采購服務支出201.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額626.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.95萬元，占政府采購支出總額的18.35%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛8臺，258.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備10臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門(不含人力資源社會保障部門) 舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件
1-021049-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--職業(yè)素養(yǎng)提升--校園生態(tài)環(huán)境和育人環(huán)境改善與提升.doc
2-021049-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展-特高建設—工程師學院—北京國創(chuàng)成形技術工程師學院.doc
3-021049-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展-教育教學改革-職業(yè)院校課堂教學質量提升.doc
4-021049-北京金隅科技學校-改善辦學條件-基礎設施改造-北京金隅科技學校供熱改造工程.doc
5-021049-北京金隅科技學校-雄安新區(qū)職業(yè)教育幫扶.doc
6-021049-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--實訓基地建設--建筑裝飾實訓基地物業(yè)方向.doc
7-021049-北京金隅科技學校-機動經費-撫恤金.doc
8-021049-北京金隅科技學校-學生資助-中職國家助學金.doc
9-021049-北京金隅科技學校-學生資助-生活物價補貼.doc
