北京金隅科技學(xué)校 2023 年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2023 年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023 年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023 年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)
北京金隅科技學(xué)校為全額撥款公益二類事業(yè)單位。 主要職責(zé)：開(kāi)展中等職業(yè)學(xué)歷教育、干部工人培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu) 18 個(gè)部門，分別為：黨群辦公室、 行 政辦 公 室、紀(jì)審 辦 、 財(cái) 務(wù)處、教 務(wù) 處 、督導(dǎo)室、 學(xué) 生 處、 團(tuán)委、安保處、后勤處、培訓(xùn)中心、教研中心、招生就業(yè)辦 公室、智控系、智造系、建工系、服務(wù)系、基礎(chǔ)部。
北京金隅科技學(xué)校包括 1 個(gè)預(yù)算單位，即北京金隅科技 學(xué)校（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京金隅科技學(xué)校行政編制 0 人，實(shí)有人數(shù) 0 人；事業(yè) 編制 324 人，實(shí)際人數(shù) 243 人；離休人員 0 人，退休人員 300 人，學(xué)生人數(shù) 1051 人；其他人員無(wú)。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年收入預(yù)算 10325.34 萬(wàn)元，比 2022 年 9937.88 萬(wàn) 元增加 387.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.90%。主要原因:一是因?qū)W生人 數(shù)增長(zhǎng)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng) 目安排。
（一）本年財(cái)政撥款收入 9602.67 萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入 9602.67 萬(wàn)元。 2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元。 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元。 （二）本年其他資金收入 340.00 萬(wàn)元 4.財(cái)政專戶管理資金收入 120.00 萬(wàn)元。 5.事業(yè)收入 0 萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 200.00 萬(wàn)元。
9.其他收入 20.00 萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 382.67 萬(wàn)元 10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 382.67 萬(wàn)元。
圖 1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年支出預(yù)算 10325.34 萬(wàn)元，比 2022 年年初預(yù)算數(shù) 9937.88 萬(wàn)元增加 387.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.90%。主要原因:一是因?qū)W生人數(shù)增長(zhǎng)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展 規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目安排。
(一)基本支出。
基本支出預(yù)算 9147.30 萬(wàn)元，占總支出 預(yù)算 88.59%，比 2022 年年初預(yù)算數(shù) 8677.59 萬(wàn)元增加 469.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.41%。
（二）項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算 1178.04 萬(wàn)元，比 2022 年年初預(yù)算數(shù) 1260.29 萬(wàn)元減少 82.25 萬(wàn)元，下降 6.53%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。
圖 2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北 京金隅 科技 學(xué)校因公出國(guó)（ 境） 費(fèi)用、公務(wù)接 待費(fèi) 、 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括 1 個(gè)所屬單位。其 他所屬單位 2023 年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 19.60 萬(wàn)元，與 2022 年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023 年預(yù)算數(shù) 0.00 萬(wàn)元，與 2022 年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023 年預(yù)算數(shù) 0.00 萬(wàn)元，與 2022 年持 平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023 年預(yù)算數(shù) 19.60 萬(wàn) 元，與 2022 年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 2023 年預(yù)算 0.00 萬(wàn)元，與 2022 年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2023 年預(yù)算數(shù) 19.60 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油 10.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車維 修 7.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn) 2.60 萬(wàn)元，其他支出 0.00 萬(wàn) 元，與 2022 年持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023 年北京金隅科技學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額 922.80 萬(wàn) 元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 750.00 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程 預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 172.80 萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023 年北京金隅科技學(xué)校政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額 0.00 萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023 年，北京金隅科技學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 7 個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目 7 個(gè)的 100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出 預(yù)算 1178.04 萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的 100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位 2023 年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位 2023 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù) 算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2022 年底，北京金隅科技學(xué)校共有車輛 8 臺(tái)，共 計(jì) 258.41 萬(wàn)元；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 19 臺(tái)（套）， 共計(jì) 3390.79 萬(wàn)元，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 3 臺(tái) （套）、共計(jì) 597.54 萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算 安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用 財(cái) 政性 資金采購(gòu) 依 法制定的集中 采 購(gòu)目錄以內(nèi)的 或 者 采購(gòu) 限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出 管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023 年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京金隅科技學(xué)校 2023 年度單位預(yù)算報(bào)表
北京金隅科技學(xué)校2023年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
