2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
北京金隅科技學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表.xls
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京金隅科技學(xué)校隸屬于北京市教委委員會(huì)，始建于1954年，是一所面向新材料和現(xiàn)代制造業(yè)的國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校形成了學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重的多元化辦學(xué)格局。學(xué)校畢業(yè)生綜合素質(zhì)高，一專多能，為首都及全國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。學(xué)校先后被評為全國教育系統(tǒng)先進(jìn)單位、北京市職業(yè)教育先進(jìn)單位、首都文明單位等。2010年，被教育部批準(zhǔn)為首批國家改革發(fā)展示范校建設(shè)校。
學(xué)校設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)19個(gè)部門：包括黨群辦公室、行政辦公室、人力資源辦公室、紀(jì)審辦、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、督導(dǎo)室、學(xué)生處、團(tuán)委、安保處、后勤處、培訓(xùn)中心、教研中心、招生就業(yè)辦公室、智控系、智造系、建工系、服務(wù)系、基礎(chǔ)部。
（二）人員構(gòu)成情況
北京金隅科技學(xué)校事業(yè)編制545人，實(shí)有人數(shù)241人，學(xué)生728人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)10487.63萬元，比上年減少1232.35萬元，下降10.51%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)10402.54萬元，比上年減少1317.44萬元，下降11.24%，其中：財(cái)政撥款收入9543.90萬元，占收入合計(jì)的91.75%；事業(yè)收入97.80萬元，占收入合計(jì)的0.94%；經(jīng)營收入753.94萬元，占收入合計(jì)的7.25%；其他收入6.90萬元，占收入合計(jì)的0.07%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)10152.69萬元，比上年減少1455.39萬元，下降12.54%，其中：基本支出8154.36萬元，占支出合計(jì)的80.32%；項(xiàng)目支出1527.67萬元，占支出合計(jì)的15.05%;經(jīng)營支出470.66萬元，占支出合計(jì)的4.63%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9628.99萬元，比上年減少1313.29萬元，下降12.00%。主要原因：學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9577.33萬元，主要用于以下方面（按大類）教育支出9577.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出（類）”2021年度決算9577.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加259.22萬元，增長2.78%。其中：
“職業(yè)教育（款）”2021年度決算9577.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加259.22萬元，增長2.78%。主要原因是改善辦學(xué)條件進(jìn)行了田徑場改造，增加學(xué)校項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8049.66萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.08萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款年初預(yù)算35.00萬元減少14.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)20.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)35.00萬元減少14.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)20.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)35.00萬元減少14.92萬元，主要原因：受疫情影響學(xué)校減少外出，節(jié)能減排，車輛運(yùn)行成本降低。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.08萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.51萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額769.50萬元，其中：政府采購貨物支出369.30萬元，政府采購工程支出199.00萬元，政府采購服務(wù)支出201.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額769.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額568.30萬元，占政府采購支出總額的73.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛8臺，金額258.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備19臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
項(xiàng)目支出績效自評表見附件。
1-014270-北京金隅科技學(xué)校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--特高--北京國創(chuàng)成形技術(shù)工程師學(xué)院項(xiàng)目.docx
3-014270-北京金隅科技學(xué)校-實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-學(xué)前教育專業(yè)（保育員方向）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè).doc
4-014270-北京金隅科技學(xué)校-改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-學(xué)生德育活動(dòng)基地設(shè)備采購.doc
5-014270-北京金隅科技學(xué)校-教師隊(duì)伍提升-職業(yè)教育-雄安新區(qū)職業(yè)教育教師專業(yè)發(fā)展提升項(xiàng)目目.docx
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10-014270-北京金隅科技學(xué)校-2021年機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi).doc
11-014270-北京金隅科技學(xué)校-學(xué)生資助-中職國家助學(xué)金（中央資金調(diào)整）.doc
